芦山县人大办2021年度预算绩效监控报告

　　芦山县人大办2021年度预算绩效监控报告
　　发布单位：芦山县人民政府办公室 发布时间： 2021-07-21 17:50 浏览次数: 269 字体： [ 大 中 小 ]
　　按照《芦山县财政局关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔2021〕61号)的工作安排，芦山县人大办组织相关委室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县人大机关现有行政编制人员8人，事业编制人员4人，机关工勤人员2名,退休职工16人，内设机构9个。预算绩效监控总体情况如下：
　　一、年度预算安排情况
　　按照《芦山县财政局关于下达2021年部门预算的通知》(芦财办〔2021〕19 号)，批复给我单位预算拨款收入3229244.47元，其中:基本经费2750244.47元,项目经费479000元。截至6月底，追加预算1590759元(其中2020年项目经费0元)。
　　二、1-6月执行情况
　　(一)部门预算1-6月执行情况
　　1-6月日常公用经费支出1589746.94元，完成全年预算57.80%;2020年绩效考核工作经费支出1590759元，完成全年预算100%。
　　(二)部门项目预算1-6月执行情况
　　2021年具体实施的项目主要包括：调研费及专委会、人大常委会经费、预算联网网络运行经费、市人大代表活动经费、县人大代表经费和乡人大代表经费(详见2021年度部门事中绩效监控表)。2021年项目预算金额479000元(不含县代表补选工作经费)，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排479000元、年中追加预算0元)，2021年1-6月预算执行金额27399.7元(其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额27399.7元、年中追加预算执行金额0元)，截至6月底预算执行率为5.72%。有4个项目预算执行率为0，主要原因为：预算联网网络运行费用、市县乡人大代表活动经费等4个项目均为先开展监督、调研视察等活动，年末才拨付结算或拨付到乡镇，因而预算执行率为0;调研费及专委会、人大常委会经费项目日常进行中，因而预算执行率为54.8%。
　　(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况
　　根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委的目标任务，积极履职强化管理，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。
　　三、运行监控分析
　　(一)全年部门预算预计执行情况
　　年初预算收入3229244.47元，截至6月底追加预算1590759元，1至6月完成支付3207905.64元，其中项目经费完成支付27399.7元。全年预计执行4820003.47元,执行率达到100%。
　　(二)全年绩效目标预计完成情况
　　预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
　　四、存在问题及整改措施
　　(一)存在问题
　　一是内控制度落实不够到位，财政财务制度不够完善;二是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化;三是财务人员的业务能力、综合素质还需继续加强。
　　(二)整改措施
　　芦山县人大办将以更高的要求来进行财务综合管理，进一步完善内控制度，规范支出标准与范围。按照上级要求认真开展绩效目标管理，落实专人进行预决算编报工作。强化相关业务知识和法律法规的学习、培训，不断提高单位财务人员管理水平。
　　五、工作建议
　　无
　　附件：2021年度部门事中绩效监控表
　　芦山县人大办
　　2021年7月20日
　　附件：
　　附件2.县人大办2021年度部门事中绩效监控表.xls